Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000579
Monto de la Factura
₲ 15.488.070
Nro. Solicitud de Transferencia
3817
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2012
Fecha de la Transferencia
09-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.488.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-45993
Monto Contrato
₲ 30.976.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.457.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.457.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227063
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior