Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003193
Monto de la Factura
₲ 203.306.200
Nro. Solicitud de Transferencia
61043
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
03-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.306.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
108/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-29521
Monto Contrato
₲ 486.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.085.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.085.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220000
Nombre de la Licitación
Servicio Telefonica Celular y Mensajeria
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional