Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000494
Monto de la Factura
₲ 32.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62442
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
25-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
100/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-27567
Monto Contrato
₲ 393.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.226.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.226.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207705
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional