Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002154
Monto de la Factura
₲ 10.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109094
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
213/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-39040
Monto Contrato
₲ 360.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.114.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.114.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208128
Nombre de la Licitación
Adq. Camara Digital, Telefonos y Fax
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional