Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034937
Monto de la Factura
₲ 30.552.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66912
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.552.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
73/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-26578
Monto Contrato
₲ 30.552.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.988.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.988.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208422
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Camiones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional