Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034217
Monto de la Factura
₲ 256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101318
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
203/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-37432
Monto Contrato
₲ 256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223203
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomesticos y muebles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional