Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034478
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85681
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA RUTA 2 SA - DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
RUC
80014301-9
Número de Contrato
74/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-27272
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.439.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.439.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208422
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Camiones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional