Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039920
Monto de la Factura
₲ 9.970.400
Nro. Solicitud de Transferencia
86824
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.970.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
79/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-26329
Monto Contrato
₲ 361.569.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.692.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.692.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208366
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional