Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039949
Monto de la Factura
₲ 551.050
Nro. Solicitud de Transferencia
111482
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
79/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-26329
Monto Contrato
₲ 361.569.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.692.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.692.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208366
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional