Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0013229
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59937
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
77/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-26330
Monto Contrato
₲ 18.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.024.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.024.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208366
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional