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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037920
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110204
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.550.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-24574
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.818.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.818.226

Datos de la Licitación

ID de Licitación
212754
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios Ceremoniales
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior