Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0001065
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3348
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2012
Fecha de la Transferencia
09-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-24574
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.818.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.818.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212754
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios Ceremoniales
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior