Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0151647
Monto de la Factura
₲ 3.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106887
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
204/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-37433
Monto Contrato
₲ 25.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.031.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.031.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223203
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomesticos y muebles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional