Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002113
Monto de la Factura
₲ 9.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88093
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
126/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-29727
Monto Contrato
₲ 157.872.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.165.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.165.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207745
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Informática
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional