Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002112
Monto de la Factura
₲ 12.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84110
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
126/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-29727
Monto Contrato
₲ 157.872.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.165.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.165.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207745
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Informática
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional