Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008618
Monto de la Factura
₲ 287.153.916
Nro. Solicitud de Transferencia
100306
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.153.916
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-35448
Monto Contrato
₲ 287.153.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.078.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.078.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215115
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES