Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Monto de la Factura
₲ 499.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88365
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-28064
Monto Contrato
₲ 499.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.539.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.539.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220670
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 911 DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior