Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004410
Monto de la Factura
₲ 6.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99673
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
122/11
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-31306
Monto Contrato
₲ 13.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.984.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.984.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207755
Nombre de la Licitación
LCO 05/2011 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Medicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional