Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000687
Monto de la Factura
₲ 1.073.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39842
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.073.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
48/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-24764
Monto Contrato
₲ 25.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.132.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.132.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207784
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional