Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003762
Monto de la Factura
₲ 7.772.600
Nro. Solicitud de Transferencia
87608
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.772.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
656
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-35253
Monto Contrato
₲ 7.772.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.391.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.391.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215090
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES