Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000521
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73379
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
78/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-26328
Monto Contrato
₲ 20.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.069.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.069.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208366
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional