Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031265
Monto de la Factura
₲ 12.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98443
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
57/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-25405
Monto Contrato
₲ 142.605.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.629.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.629.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207814
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional