Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031194
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105236
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2011
Fecha de la Transferencia
25-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
57/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-25405
Monto Contrato
₲ 142.605.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.629.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.629.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207814
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional