Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000595
Monto de la Factura
₲ 71.734.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85683
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.734.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
93/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-26326
Monto Contrato
₲ 146.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.962.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.962.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208422
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Camiones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional