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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000590
Monto de la Factura
₲ 29.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85683
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.985.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
93/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-26326
Monto Contrato
₲ 146.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.962.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.962.217

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208422
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Camiones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional