Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010466
Monto de la Factura
₲ 36.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3352
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2012
Fecha de la Transferencia
09-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-45995
Monto Contrato
₲ 72.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.425.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.425.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227063
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior