Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003221
Monto de la Factura
₲ 51.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87617
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
655
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-35108
Monto Contrato
₲ 51.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.975.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.975.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215090
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES