Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002296
Monto de la Factura
₲ 21.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24143
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-45994
Monto Contrato
₲ 43.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.462.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.462.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227063
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior