Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032657
Monto de la Factura
₲ 3.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182788
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.628.875
Retención DNCP
₲ 13.580
Retención IVA
₲ 106.091
Retención Renta
₲ 141.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11003-22-211569
Monto Contrato
₲ 51.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.374.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.374.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2022-2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados