Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033233
Monto de la Factura
₲ 7.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209191
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.870.608
Retención DNCP
₲ 25.711
Retención IVA
₲ 200.864
Retención Renta
₲ 267.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11003-22-211569
Monto Contrato
₲ 51.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.374.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.374.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2022-2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados