Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027962
Monto de la Factura
₲ 4.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52104
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.852.483
Retención DNCP
₲ 14.427
Retención IVA
₲ 111.545
Retención Renta
₲ 111.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11003-22-211569
Monto Contrato
₲ 51.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.374.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.374.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2022-2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados