Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031569
Monto de la Factura
₲ 1.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144689
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.666.836
Retención DNCP
₲ 6.255
Retención IVA
₲ 46.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11003-22-211569
Monto Contrato
₲ 51.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.374.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.374.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2022-2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados