Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001612
Monto de la Factura
₲ 1.797.600
Nro. Solicitud de Transferencia
107095
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.765.072
Retención DNCP
₲ 6.848
Retención IVA
₲ 25.680
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11003-22-211388
Monto Contrato
₲ 21.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.332.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.332.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2022-2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados