Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 274.999.989
Nro. Solicitud de Transferencia
69826
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.029.989
Retención DNCP
₲ 970.000
Retención IVA
₲ 7.500.000
Retención Renta
₲ 7.500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-11003-22-213118
Monto Contrato
₲ 274.999.989
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.029.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.029.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407089
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados