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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002249
Monto de la Factura
₲ 3.136.490
Nro. Solicitud de Transferencia
185368
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.954.345

Retención DNCP
₲ 11.063
Retención IVA
₲ 85.541
Retención Renta
₲ 85.541
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11003-22-216425
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.578.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.578.253

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414624
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EQUIPOS INFORMATICOS (PLURIANUAL 2022-2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados