Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000859
Monto de la Factura
₲ 176.956.516
Nro. Solicitud de Transferencia
206296
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.680.169
Retención DNCP
₲ 624.174
Retención IVA
₲ 4.826.087
Retención Renta
₲ 4.826.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11003-22-223062
Monto Contrato
₲ 176.956.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.680.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.680.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y NOTEBOOKS (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados