Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045348
Monto de la Factura
₲ 13.490.839
Nro. Solicitud de Transferencia
199401
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.933.744
Retención DNCP
₲ 50.886
Retención IVA
₲ 112.760
Retención Renta
₲ 393.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11003-22-210897
Monto Contrato
₲ 308.531.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.936.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.936.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404480
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2022)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados