Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043432
Monto de la Factura
₲ 22.569.192
Nro. Solicitud de Transferencia
65381
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.645.573
Retención DNCP
₲ 85.251
Retención IVA
₲ 179.214
Retención Renta
₲ 659.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11003-22-210897
Monto Contrato
₲ 308.531.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.936.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.936.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404480
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2022)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados