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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002084
Monto de la Factura
₲ 18.023.600
Nro. Solicitud de Transferencia
154245
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.140.118

Retención DNCP
₲ 64.229
Retención IVA
₲ 491.552
Retención Renta
₲ 327.701
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
301902
Código de Contratación (CC)
CO-23006-16-128002
Monto Contrato
₲ 212.768.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.335.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.335.675

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301902
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena