Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002102
Monto de la Factura
₲ 2.953.300
Nro. Solicitud de Transferencia
154245
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.808.536
Retención DNCP
₲ 10.524
Retención IVA
₲ 80.544
Retención Renta
₲ 53.696
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
301902
Código de Contratación (CC)
CO-23006-16-128002
Monto Contrato
₲ 212.768.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.335.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.335.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301902
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena