Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000658
Monto de la Factura
₲ 119.986.250
Nro. Solicitud de Transferencia
88604
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
21-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.104.743
Retención DNCP
₲ 427.587
Retención IVA
₲ 3.272.352
Retención Renta
₲ 2.181.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
48.2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-105532
Monto Contrato
₲ 119.986.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.104.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.104.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271593
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de Textiles y Confecciones Varias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3