Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001547
Monto de la Factura
₲ 745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16438
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 690.195
Retención DNCP
₲ 2.655
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 52.150
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
448/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113561
Monto Contrato
₲ 16.302.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.329.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.329.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)