Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 35.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100611
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.950.050
Retención DNCP
₲ 127.222
Retención IVA
₲ 973.637
Retención Renta
₲ 649.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-109342
Monto Contrato
₲ 35.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.950.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.950.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288658
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu