Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010774
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58070
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.135.301
Retención DNCP
₲ 19.244
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113571
Monto Contrato
₲ 23.811.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.743.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.743.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289918
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA LAS DIFERENTES REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1