Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010787
Monto de la Factura
₲ 11.434.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57498
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.874.002
Retención DNCP
₲ 40.748
Retención IVA
₲ 311.850
Retención Renta
₲ 207.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113571
Monto Contrato
₲ 23.811.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.743.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.743.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289918
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA LAS DIFERENTES REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1