Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001033
Monto de la Factura
₲ 23.945.752
Nro. Solicitud de Transferencia
110213
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.996.387
Retención DNCP
₲ 85.334
Retención IVA
₲ 653.066
Retención Renta
₲ 435.377
Multa
₲ 10.775.588
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
481
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-114531
Monto Contrato
₲ 238.010.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.756.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.448.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296216
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)