Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001023
Monto de la Factura
₲ 62.199.040
Nro. Solicitud de Transferencia
128862
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.150.157
Retención DNCP
₲ 221.654
Retención IVA
₲ 1.696.337
Retención Renta
₲ 1.130.892
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
481
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-114531
Monto Contrato
₲ 238.010.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.756.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.448.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296216
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)