Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001090
Monto de la Factura
₲ 13.696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109891
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.176.647
Retención DNCP
₲ 48.808
Retención IVA
₲ 373.527
Retención Renta
₲ 249.018
Multa
₲ 6.848.000
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
481
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-114531
Monto Contrato
₲ 238.010.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.756.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.448.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296216
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)