Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001088
Monto de la Factura
₲ 19.493.960
Nro. Solicitud de Transferencia
129543
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.791.422
Retención DNCP
₲ 69.469
Retención IVA
₲ 531.653
Retención Renta
₲ 354.436
Multa
₲ 9.746.980
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
481
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-114531
Monto Contrato
₲ 238.010.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.756.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.448.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296216
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)