Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003356
Monto de la Factura
₲ 74.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70833
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.372.654
Retención DNCP
₲ 263.709
Retención IVA
₲ 2.018.182
Retención Renta
₲ 1.345.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104622
Monto Contrato
₲ 148.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.840.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.840.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286914
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Uso Medico
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu